1O seu papel

Quando um fornecedor envia uma nota, ele escolhe quem da Valmig solicitou o serviço. Essa pessoa é o validador da nota: confere se está tudo certo, anexa o pedido de compra, avalia o fornecedor e aprova ou reprova.

2Entrar no painel

1. Acesse valmig.com/painel-validacao, ou no site clique em Portal do Fornecedor → Painel de Validação Solicitante.
2. Entre com o seu usuário ou e-mail e a senha. No primeiro acesso, use o link do e-mail de criação da conta para definir a senha. Esqueceu? Clique em “Esqueci minha senha”.

3Conhecer o painel

• Filtros no topo: Pendentes Aprovados Reprovados Todos, com a quantidade de cada um, e a busca por protocolo, fornecedor, CNPJ ou PDC.
• Você vê só as notas em que você é o solicitante.
• Clique em uma nota da lista para abrir os detalhes: dados do fornecedor, PDC, tipo, data de emissão, vencimento ou parcelas e os anexos (botão Abrir).
• No topo aparecem os atalhos Convites e, para quem tem acesso, Fiscal e Financeiro.

4Aprovar uma nota

1. Confira os dados e abra os anexos (nota fiscal e evidência do serviço).
2. Clique em ✓ Aprovar. Aparece a caixa de confirmação com três itens obrigatórios:
   1. Pedido de compra: anexe o PDC desta nota (PDF, JPG ou PNG, até 10 MB).
   2. O fornecedor executou o serviço devidamente? Marque “Sim, executou conforme o combinado” ou “Executou em parte, ou não ficou tão bom quanto o esperado”. Na segunda opção, o comentário é obrigatório.
   3. Nota para o fornecedor, de 0 a 10:
      012345678910
      0 a 6: ruim · 7 e 8: regular · 9 e 10: ótimo.
3. Clique em Confirmar aprovação.

Os dados, os anexos e o pedido de compra seguem por e-mail para o fiscal (nfe@valmig.com), com o seu nome como aprovador.

5Reprovar uma nota

1. Clique em ✕ Reprovar.
2. Escreva o motivo de forma clara (exemplo: “valor da NF diferente do PDC”).
3. Clique em Confirmar reprovação.

O fornecedor recebe um e-mail com o motivo e pode corrigir e enviar de novo pelo Meu Box.

6Depois da decisão

• A nota aparece em Aprovados ou Reprovados, com quem decidiu e quando.
• Se o e-mail não tiver saído, use Reenviar para nfe@valmig.com (aprovadas) ou Reenviar aviso ao fornecedor (reprovadas).
• Daqui em diante, o fiscal lança a nota e dá o De acordo, e o financeiro faz o pagamento e sobe o comprovante. O fornecedor acompanha tudo no Meu Box.

7Convidar um fornecedor

O fornecedor só consegue usar o portal com um convite. Para convidar:

1. Acesse valmig.com/convites-fornecedor (ou a Central do Fornecedor → Convite de Fornecedor, ou o atalho Convites no painel).
2. Preencha CNPJ do fornecedor, Razão Social e E-mail do fornecedor.
3. Clique em Gerar convite. O fornecedor recebe o e-mail do convite, e o link também aparece para você copiar (Copiar) e mandar por outro canal, se precisar.

8Dúvidas frequentes